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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 119.070.000
Nro. de Orden de Pago
201611221
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.532.405
IVA
₲ 10.824.545
Retención DNCP
₲ 424.322
Retención IVA
₲ 3.247.364
Retención Renta
₲ 2.164.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.701.000
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO JEJUI
RUC
80092138-0
Número de Contrato
6452
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120643
Monto Contrato
₲ 5.424.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.906.199.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.656.916.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289992
Nombre de la Licitación
Lp01101-15. Adquisición de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande