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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050318
Monto de la Factura
₲ 4.088.000
Nro. de Orden de Pago
20187817
Fecha de Orden de Pago
01-10-2018
Fecha Emisión Cheque
10-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.926.002
IVA
₲ 232.591
Retención DNCP
₲ 15.113
Retención IVA
₲ 69.777
Retención Renta
₲ 77.108
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
6569
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-126644
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 891.589.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 864.832.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304298
Nombre de la Licitación
Lp1223-16. Adquisición de Pasajes Aéreos al Exterior, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande