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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000093
Nro. de Timbrado
10837771
Monto de la Factura
₲ 155.502.057
Nro. de Orden de Pago
2013
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.947.904
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 554.153
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Construpar S.R.L.
RUC
80061065-2
Número de Contrato
62/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-118101
Monto Contrato
₲ 518.340.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.823.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.605.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296842
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas- Cocina Comedor y Baños Sexados con fondos de FONACIDE- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua