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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
2041
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA CAROLINA COLMAN RAMIREZ
RUC
653313-2
Número de Contrato
041-14
Código de Contratación (CC)
LP-23023-14-95216
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.529.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276223
Nombre de la Licitación
Contratación de Fiscales y Supervisores de Obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH