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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001394
Monto de la Factura
₲ 147.004.000
Nro. de Orden de Pago
1564
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.451.040
IVA
₲ 13.364.000
Retención DNCP
₲ 534.560
Retención IVA
₲ 4.009.200
Retención Renta
₲ 4.009.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
35/2018
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-161859
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 998.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 940.942.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343191
Nombre de la Licitación
LPN N° 32/2018 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay