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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001506
Monto de la Factura
₲ 112.398.000
Nro. de Orden de Pago
498
Fecha de Orden de Pago
02-06-2020
Fecha Emisión Cheque
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.870.742
IVA
₲ 10.218.000
Retención DNCP
₲ 396.458
Retención IVA
₲ 3.065.400
Retención Renta
₲ 3.065.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
35/2018
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-161859
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 998.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 940.942.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343191
Nombre de la Licitación
LPN N° 32/2018 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay