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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021719
Nro. de Timbrado
16311560
Monto de la Factura
₲ 4.100.000.000
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
02-01-2024
Fecha Emisión Cheque
05-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.821.200.000
IVA
₲ 372.727.273
Retención DNCP
₲ 14.312.727
Retención IVA
₲ 111.818.182
Retención Renta
₲ 149.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
52/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-234181
Monto Contrato
₲ 4.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.096.421.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.821.200.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435486
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOLUCION HIPERCONVERGENTE Y SOLUCION DE PROTECCION CONTRA ATAQUE DDOS/DOS PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION - SOFIA´´
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas