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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002048
Monto de la Factura
₲ 251.760.621
Nro. de Orden de Pago
7522
Fecha de Orden de Pago
15-07-2011
Fecha Emisión Cheque
15-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.419.775
IVA
Retención DNCP
₲ 897.181
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
424/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-9855
Monto Contrato
₲ 2.265.845.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.045.210.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.140.613.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198288
Nombre de la Licitación
LPN 34 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips