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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003378
Monto de la Factura
₲ 144.665.170
Nro. de Orden de Pago
8971
Fecha de Orden de Pago
24-08-2011
Fecha Emisión Cheque
24-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.573.942
IVA
Retención DNCP
₲ 515.534
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
493
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-16161
Monto Contrato
₲ 1.426.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.606.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.853.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201409
Nombre de la Licitación
LPN 38-10 ADQ DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQ EN COMODATO PARA HEMOGRAMA, FACTORES DE COAGULACION, PERFIL CELIACO, ELECTROLITOS Y TROPONINA I CUANTITAIVA PARA EL LAB DEL HC DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips