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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100103904
Monto de la Factura
₲ 191.215.000
Nro. de Orden de Pago
3103
Fecha de Orden de Pago
10-04-2012
Fecha Emisión Cheque
10-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.841.988
IVA
Retención DNCP
₲ 681.421
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO MANUEL BERGONZI MORAS
RUC
2219167-4
Número de Contrato
411/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-13202
Monto Contrato
₲ 1.703.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.022.508.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 997.216.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199582
Nombre de la Licitación
LPN 04-10 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS VARIOS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips