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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3020
Monto de la Factura
₲ 132.635.000
Nro. de Orden de Pago
2593
Fecha de Orden de Pago
25-03-2011
Fecha Emisión Cheque
25-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.133.474
IVA
Retención DNCP
₲ 472.663
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO MANUEL BERGONZI MORAS
RUC
2219167-4
Número de Contrato
411/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-13202
Monto Contrato
₲ 1.703.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.022.508.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 997.216.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199582
Nombre de la Licitación
LPN 04-10 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS VARIOS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips