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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-04740
Monto de la Factura
₲ 194.142.500
Nro. de Orden de Pago
4571
Fecha de Orden de Pago
19-06-2013
Fecha Emisión Cheque
19-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.625.988
IVA
₲ 17.649.318
Retención DNCP
₲ 691.853
Retención IVA
₲ 5.294.795
Retención Renta
₲ 3.529.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO MANUEL BERGONZI MORAS
RUC
2219167-4
Número de Contrato
411/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-13202
Monto Contrato
₲ 1.703.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.022.508.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 997.216.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199582
Nombre de la Licitación
LPN 04-10 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS VARIOS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips