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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028418
Monto de la Factura
₲ 21.400.000
Nro. de Orden de Pago
5464
Fecha de Orden de Pago
11-06-2012
Fecha Emisión Cheque
11-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.351.010
IVA
Retención DNCP
₲ 76.262
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
415/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-13197
Monto Contrato
₲ 72.467.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.426.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.274.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199582
Nombre de la Licitación
LPN 04-10 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS VARIOS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips