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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000898
Monto de la Factura
₲ 40.436.083
Nro. de Orden de Pago
12486
Fecha de Orden de Pago
24-09-2010
Fecha Emisión Cheque
24-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.453.978
IVA
Retención DNCP
₲ 144.100
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO UNIVERSAL S.A.
RUC
80029370-3
Número de Contrato
102/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-53939
Monto Contrato
₲ 485.232.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.382.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.407.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
146889
Nombre de la Licitación
LPN 110 Cont Serv Limpieza e Hig p/ Dist Dep IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips