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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011849
Nro. de Timbrado
16661032
Monto de la Factura
₲ 258.460.000
Nro. de Orden de Pago
1500024644
Fecha de Orden de Pago
09-01-2024
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.222.609
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 911.659
Retención IVA
₲ 7.048.909
Retención Renta
₲ 7.048.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
PR/EJ N° 23/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-232640
Monto Contrato
₲ 324.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.701.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.828.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428737
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos químicos para Tratamiento de Jugo de Caña
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar