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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000103
Nro. de Timbrado
14772266
Monto de la Factura
₲ 2.809.453.680
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
15-06-2021
Fecha Emisión Cheque
15-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.701.683.437
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.216.195
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.554.048
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Santa Rosa
RUC
80096687-2
Número de Contrato
71/19
Código de Contratación (CC)
LP-22007-19-185914
Monto Contrato
₲ 37.743.165.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.191.150.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.015.520.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367899
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar en Instituciones Educativas del Departamento de Itapúa en los periodos 2020-2021, bajo la modalidad de Alimentos preparados en las Escuelas (cocinando)- Plurianual.
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua