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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 134.800.000
Nro. de Orden de Pago
1589
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
30-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.192.349
IVA
₲ 12.254.545
Retención DNCP
₲ 480.378
Retención IVA
₲ 3.676.364
Retención Renta
₲ 2.450.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-72247
Monto Contrato
₲ 1.702.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.702.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.615.946.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252217
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL PREDIO DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac