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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000138
Nro. de Timbrado
11654476
Monto de la Factura
₲ 350.442.288
Nro. de Orden de Pago
111454
Fecha de Orden de Pago
20-01-2017
Fecha Emisión Cheque
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 333.263.221
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.248.849
Retención IVA
₲ 9.557.517
Retención Renta
₲ 6.371.678
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.023
Datos del Contrato
Proveedor
RIOPAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80002523-7
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95406
Monto Contrato
₲ 14.173.228.346
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.173.228.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.463.267.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271664
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc