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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000249
Nro. de Timbrado
001-002-0000249
Monto de la Factura
₲ 270.308.000
Nro. de Orden de Pago
120194
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.325.062
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 982.938
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FORNERON HERMANOS S.R.L.
RUC
80097477-8
Número de Contrato
Lpn-11/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22012-19-185629
Monto Contrato
₲ 1.351.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.351.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.279.048.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369183
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA - TANQUE ELEVADO (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu