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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 9.456.805
Nro. de Orden de Pago
201312169
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.993.249
IVA
₲ 859.709
Retención DNCP
₲ 33.701
Retención IVA
₲ 257.913
Retención Renta
₲ 171.942
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
5122
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69636
Monto Contrato
₲ 1.941.596.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.698.897.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.610.310.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230195
Nombre de la Licitación
Lp799-12 Servicio de Limpieza de Locales de la Ande, Areas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande