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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000698
Monto de la Factura
₲ 31.408.979
Nro. de Orden de Pago
20145603
Fecha de Orden de Pago
15-07-2014
Fecha Emisión Cheque
15-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.869.368
IVA
₲ 2.855.362
Retención DNCP
₲ 111.930
Retención IVA
₲ 856.609
Retención Renta
₲ 571.072
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
5116
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69607
Monto Contrato
₲ 2.355.492.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.053.770.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.835.894.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230195
Nombre de la Licitación
Lp799-12 Servicio de Limpieza de Locales de la Ande, Areas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande