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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004533
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
201311397
Fecha de Orden de Pago
04-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.921.600
IVA
₲ 2.000.000
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
5362/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-80416
Monto Contrato
₲ 29.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.244.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250340
Nombre de la Licitación
Lp0915-13. Seguro Contra Todo Riesgo Operativo, Protecciones y Mediciones, Edificio y Contenido Agencias Regionales, Valores en Tránsito y Caja Fuerte y Ventanillas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande