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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046152
Nro. de Timbrado
12312444
Monto de la Factura
₲ 2.199.525
Nro. de Orden de Pago
942
Fecha de Orden de Pago
25-05-2018
Fecha Emisión Cheque
25-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.190.881
IVA
₲ 38.625
Retención DNCP
₲ 8.644
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-23018-17-136909
Monto Contrato
₲ 510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.306.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.412.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321116
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS-PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill