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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047106
Nro. de Timbrado
12312444
Monto de la Factura
₲ 17.529.166
Nro. de Orden de Pago
1182
Fecha de Orden de Pago
27-06-2018
Fecha Emisión Cheque
27-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.999.225
IVA
₲ 400.766
Retención DNCP
₲ 67.143
Retención IVA
₲ 120.230
Retención Renta
₲ 342.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-23018-17-136909
Monto Contrato
₲ 510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.306.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.412.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321116
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS-PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill