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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041381
Nro. de Timbrado
12312444
Monto de la Factura
₲ 7.631.210
Nro. de Orden de Pago
2451
Fecha de Orden de Pago
24-11-2017
Fecha Emisión Cheque
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.400.051
IVA
₲ 176.110
Retención DNCP
₲ 29.224
Retención IVA
₲ 52.833
Retención Renta
₲ 149.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-23018-17-136909
Monto Contrato
₲ 510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.306.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.412.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321116
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS-PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill