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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 418.962.240
Nro. de Orden de Pago
20221376
Fecha de Orden de Pago
08-03-2022
Fecha Emisión Cheque
21-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.262.512
IVA
₲ 38.087.476

Retención DNCP
₲ 1.477.794
Retención IVA
₲ 11.426.243
Retención Renta
₲ 11.426.243
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Boqueron
RUC
80120847-5
Número de Contrato
8417
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209120
Monto Contrato
₲ 11.048.189.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.038.446.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.396.848.408

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396512
Nombre de la Licitación
Lp1632/2021 Adquisición de Postes de Hormigón Armado-Convenio ITAIPU-ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande