- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000258
Nro. de Timbrado
16326607
Monto de la Factura
₲ 4.556.500
Nro. de Orden de Pago
1035
Fecha de Orden de Pago
27-06-2023
Fecha Emisión Cheque
27-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.365.840
IVA
₲ 120.177
Retención DNCP
₲ 17.213
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISCOVERY TRAVEL SA
RUC
80079511-3
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23010-22-218034
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 575.108.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.856.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410176
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel