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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000273
Monto de la Factura
₲ 207.359.999
Nro. de Orden de Pago
20204530
Fecha de Orden de Pago
01-07-2020
Fecha Emisión Cheque
17-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.607.638
IVA
₲ 18.850.909
Retención DNCP
₲ 731.415
Retención IVA
₲ 5.655.273
Retención Renta
₲ 5.655.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 132.710.400
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO YPANE.
RUC
80100133-1
Número de Contrato
6984/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-149691
Monto Contrato
₲ 15.219.999.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.219.999.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.108.277.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323600
Nombre de la Licitación
Lp1300-Adquisición de Postes de Hormigón Armado , bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande