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Datos del Pago
Nro. de Factura
001002000001677
Monto de la Factura
₲ 445.372.919
Nro. de Orden de Pago
618
Fecha de Orden de Pago
12-04-2023
Fecha Emisión Cheque
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.957.739
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 22.268.646
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-30184-22-224051
Monto Contrato
₲ 445.372.919
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.226.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.957.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416243
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y REMODELACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo