- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001001013347
Monto de la Factura
₲ 76.440.150
Nro. de Orden de Pago
1163
Fecha de Orden de Pago
01-08-2023
Fecha Emisión Cheque
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.533.411
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 3.822.007
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS
RUC
1539157-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-30184-22-223356
Monto Contrato
₲ 492.092.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.671.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.067.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416243
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y REMODELACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo