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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004875
Nro. de Timbrado
12209916
Monto de la Factura
₲ 89.000.000
Nro. de Orden de Pago
2076
Fecha de Orden de Pago
25-06-2018
Fecha Emisión Cheque
25-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.836.381
IVA
₲ 8.090.909
Retención DNCP
₲ 317.164
Retención IVA
₲ 2.427.273
Retención Renta
₲ 1.618.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 801.000
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
034/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-148459
Monto Contrato
₲ 143.447.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.447.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.944.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333714
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL IICS ADJUDICADOS POR EL CONACYT
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud