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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004693
Nro. de Timbrado
12209916
Monto de la Factura
₲ 7.840.000
Nro. de Orden de Pago
2036
Fecha de Orden de Pago
04-05-2018
Fecha Emisión Cheque
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.455.698
IVA
₲ 712.727
Retención DNCP
₲ 27.939
Retención IVA
₲ 213.818
Retención Renta
₲ 142.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
034/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-148459
Monto Contrato
₲ 143.447.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.447.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.944.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333714
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL IICS ADJUDICADOS POR EL CONACYT
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud