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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000822
Nro. de Timbrado
15406649
Monto de la Factura
₲ 20.695.252
Nro. de Orden de Pago
581
Fecha de Orden de Pago
16-11-2022
Fecha Emisión Cheque
16-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.130.836
IVA
₲ 1.881.387
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 564.416
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
cd05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30054-22-220676
Monto Contrato
₲ 167.316.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.277.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.997.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406247
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR EN VARIAS ESCUELAS DE ITAPE
Convocante
Municipalidad de Itapé
Unidad de Contratación
Uoc Itape