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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000926
Nro. de Timbrado
16006101
Monto de la Factura
₲ 45.840.000
Nro. de Orden de Pago
263
Fecha de Orden de Pago
19-05-2023
Fecha Emisión Cheque
19-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.921.636
IVA
₲ 1.394.545
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 418.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
cd05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30054-22-220676
Monto Contrato
₲ 167.316.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.277.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.997.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406247
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR EN VARIAS ESCUELAS DE ITAPE
Convocante
Municipalidad de Itapé
Unidad de Contratación
Uoc Itape