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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001003
Nro. de Timbrado
15950887
Monto de la Factura
₲ 32.998.000
Nro. de Orden de Pago
579
Fecha de Orden de Pago
16-11-2022
Fecha Emisión Cheque
16-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.098.055
IVA
₲ 2.999.818
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 899.945
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
cd10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30054-22-220757
Monto Contrato
₲ 32.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.098.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419636
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Municipalidad de Itapé
Unidad de Contratación
Uoc Itape