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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-247,246,245,
Monto de la Factura
₲ 8.646.000
Nro. de Orden de Pago
767
Fecha de Orden de Pago
27-11-2013
Fecha Emisión Cheque
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.222.189
IVA
Retención DNCP
₲ 30.811
Retención IVA
₲ 235.800
Retención Renta
₲ 157.200
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
020/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-79624
Monto Contrato
₲ 8.646.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.646.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.222.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURA Y OTROS PRODUCTOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción