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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001539
Monto de la Factura
₲ 18.344.800
Nro. de Orden de Pago
1162
Fecha de Orden de Pago
09-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.445.571
IVA
₲ 1.667.709
Retención DNCP
₲ 65.374
Retención IVA
₲ 500.313
Retención Renta
₲ 333.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-79193
Monto Contrato
₲ 79.994.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.994.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.073.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263242
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA LA INSTITUCIÓN - COD. 43
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias