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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003873
Monto de la Factura
₲ 54.700.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.018.706
IVA
₲ 4.972.727
Retención DNCP
₲ 194.931
Retención IVA
₲ 1.491.818
Retención Renta
₲ 994.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-79275
Monto Contrato
₲ 54.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.018.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251774
Nombre de la Licitación
Servicios de Primas y Gastos de Seguros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas