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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 16.750.000
Nro. de Orden de Pago
4528
Fecha de Orden de Pago
20-11-2013
Fecha Emisión Cheque
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.928.946
IVA
₲ 1.675.000
Retención DNCP
₲ 59.691
Retención IVA
₲ 456.818
Retención Renta
₲ 304.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74787
Monto Contrato
₲ 20.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.928.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251511
Nombre de la Licitación
Adquisición de utensilios de cocina
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica