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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00016/7
Monto de la Factura
₲ 9.278.000
Nro. de Orden de Pago
126
Fecha de Orden de Pago
21-02-2014
Fecha Emisión Cheque
21-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.823.210
IVA
₲ 253.036
Retención DNCP
₲ 33.063
Retención IVA
₲ 253.036
Retención Renta
₲ 168.691
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-83270
Monto Contrato
₲ 9.278.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.278.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.823.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257355
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA , SANITARIOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas