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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 2.097.000
Nro. de Orden de Pago
814
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.994.209
IVA
₲ 190.636
Retención DNCP
₲ 7.473
Retención IVA
₲ 57.191
Retención Renta
₲ 38.127
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
1541
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-79348
Monto Contrato
₲ 2.097.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.097.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.994.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251849
Nombre de la Licitación
Servicio de Encuadernación
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura