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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-51170,51171,51172
Monto de la Factura
₲ 3.309.000
Nro. de Orden de Pago
485
Fecha de Orden de Pago
27-08-2013
Fecha Emisión Cheque
03-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.146.798
IVA
₲ 300.818
Retención DNCP
₲ 11.792
Retención IVA
₲ 90.246
Retención Renta
₲ 60.164
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
88618/19/20
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74592
Monto Contrato
₲ 3.309.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.309.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.146.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253275
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción