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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3624
Monto de la Factura
₲ 11.550.000
Nro. de Orden de Pago
8286
Fecha de Orden de Pago
07-11-2013
Fecha Emisión Cheque
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.983.840
IVA
₲ 1.050.000
Retención DNCP
₲ 41.160
Retención IVA
₲ 315.000
Retención Renta
₲ 210.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
19-2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-76618
Monto Contrato
₲ 11.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.983.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253003
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS VARIOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria