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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 491.000
Nro. de Orden de Pago
828
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.932
IVA
₲ 44.636
Retención DNCP
₲ 1.750
Retención IVA
₲ 13.391
Retención Renta
₲ 8.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
406
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-79217
Monto Contrato
₲ 18.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.655.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.740.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255858
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniforme para funcionarios del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado