- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
00100100751
Monto de la Factura
₲ 97.500
Nro. de Orden de Pago
1681
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.145
IVA
Retención DNCP
₲ 355
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIRIACA CESPEDES DE ROTELA
RUC
613625-7
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-115853
Monto Contrato
₲ 97.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294591
Nombre de la Licitación
Utiles Varios de Oficina
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia