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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000391
Monto de la Factura
₲ 8.487.500
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
17-07-2015
Fecha Emisión Cheque
17-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.071.459
IVA
₲ 771.591
Retención DNCP
₲ 30.246
Retención IVA
₲ 231.477
Retención Renta
₲ 154.318
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
004/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-107411
Monto Contrato
₲ 8.487.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.487.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.071.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290454
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción