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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00011727
Monto de la Factura
₲ 9.572.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
21-07-2015
Fecha Emisión Cheque
21-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.102.798
IVA
₲ 870.182
Retención DNCP
₲ 34.111
Retención IVA
₲ 261.055
Retención Renta
₲ 174.036
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
005/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-107403
Monto Contrato
₲ 9.572.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.572.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.102.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290454
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción