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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Nro. de Timbrado
12261753
Monto de la Factura
₲ 5.507.200
Nro. de Orden de Pago
413
Fecha de Orden de Pago
27-11-2017
Fecha Emisión Cheque
27-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.237.246
IVA
₲ 500.655
Retención DNCP
₲ 19.626
Retención IVA
₲ 150.197
Retención Renta
₲ 100.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
114/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-147249
Monto Contrato
₲ 5.507.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.507.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.237.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336832
Nombre de la Licitación
Adquisición de Focos Económicos
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia