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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001157
Nro. de Timbrado
11907055
Monto de la Factura
₲ 38.400.000
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
12-02-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.517.701
IVA
₲ 3.490.909
Retención DNCP
₲ 136.844
Retención IVA
₲ 1.047.273
Retención Renta
₲ 698.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-142012
Monto Contrato
₲ 128.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.061.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.764.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325344
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medallas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado