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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001527
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 4.137.500
Nro. de Orden de Pago
947
Fecha de Orden de Pago
27-09-2017
Fecha Emisión Cheque
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.934.687
IVA
₲ 376.136
Retención DNCP
₲ 14.745
Retención IVA
₲ 112.841
Retención Renta
₲ 75.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-143500
Monto Contrato
₲ 8.547.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.547.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.190.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334058
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería y Eléctricidad
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica